目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
   政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
    民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
   参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
    为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序做出了具体规定。
   政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。
    政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。
政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。
   民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议、常务委员会议或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关部门组织的调查和检查活动。
    参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会内设7个工作机构，即社法委、文史委、经科委、提案委、文教卫体委、人资环委和办公室。2018年本部门行政编制共22人，其中：行政编制19人，工勤编制3人，员额编制 0人，其中：参照公务员法管理人员编制 0人，财政全额拨款人员编制19人。

纳入珲春市财2018年度部门决算编制范围的单位1个中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会本级。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入513.31万元，支出总计525.55万元。与2017年相比，收入减少61.77万元，降低12%；支出减少19.31万元，降低3.7 %。主要原因：减少原因主要为2017退休人员转社保所致。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计513.31万元，其中：财政拨款收入493.27 万元，占96.1% %；其他收入20.01万元，占3.9 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计525.55万元，其中：基本支出396.58万元，占75.5 %；项目支出128.96 万元，占24.5 %。基本支出中，人员经费354.96万元，占89.5 %；公用经费41.62 万元，占10.5 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入493.27万元，出支505.47万元，与2017年相比，财政拨款收入575.06万元，支出532.34万元，收入减少81.79万元，降低16.6%，支出减少26.87万元5.3%。主要原因:本年退休人员转入社保及控制经费支出所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出505.47万元，占本年支出合计的98.5%。与2017年相比，财政拨款支出减少26.87万元，降低5.3%。主要原因：人员退休转入社保及控制经费支出所致。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出505.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.63万元，占90.5 %，其中行政运行支出328.67万元，其他政协事务支出128.96万元。医疗卫生与计划生育支出17.81万元，占3.5%，其中行政单位医疗17.81万元；住房保障支出30.03万元，占5.9%，其中住房公积金30.03万元。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为406.61 万元，支出决算为406.61 万元，完成年初预算的121 %。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为357.86 万元，支出决算为457.63万元，完成年初预算的127.8 %。决算数大于预算数的主要原因是年内开展政协活动

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.13万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内调入工作人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算31.62万元，支出决算为30.03万元，决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员转入社保所致。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出376.51万元，其中：人员经费354.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费21.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为8万元，完成预算的61.5 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车改革无公务用车相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为   8万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0  万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。

    因公出国（境）支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。2018年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少 5.6万元，下降100 %。主要原因：为公务用车改革无公务用车支出。 

公务接待费支出  8万元。其中：

全年共接待国内公务接待支出8万元。主要用于考察调研活动。全年共接待国内来访团组 141 个、来宾1075 人次。

公务接待费支出决算比2017年支出决算支出无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0   万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出128.96万元。比2017年减少。主要原因主要是严格执行党政机关公务接待管理规定严守公务接待支出，减少车辆运行成本和公务用车使用，减少各项经费的支出。

    （二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0.9 万元，其中：政府采购货物支出0.9 万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议吉林省珲春市委员会共有车辆5 辆，为转入机管局待报废车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。